Rozpočet na rok 2025
Dátum: 11. 2. 2025
Do roku 2025 vstúpili slovenské samosprávy s obavami. Konsolidácia, zvýšením DPH, zmeny vo financovaní materských škôl ako aj zásahy do podielových daní prinútili opäť mnohé mestá, mestské časti a obce začať rok vo finančnom provizóriu, teda bez schváleného rozpočtu. Aj napriek tejto neistej situácii sa Lamač rozhodol pripraviť rozpočet v riadom termíne tak, aby bol schválený v decembri minulého roku.
Na stránkach Lamačana sa každoročne venujeme rozpočtu, hlavne z pohľadu čísel. Tento raz sme sa rozhodli popísať aj jednotlivé kategórie príjmov a výdavkov rozpočtu podľa ich účelu a spôsobu ich tvorby. Rozpočet je základom finančného hospodárenia každej obce a zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka s výhľadom na nasledujúce dva roky. Rozpočet musí byť zo zákona vyrovnaný, alebo prebytkový.
Príjmy
Rozpočet na príjmovej stránke odzrkadľuje očakávania samosprávy v oblasti predpokladaných zdrojov. Tieto očakávania vychádzajú hlavne z prognóz výšky podielových daní od štátu, dane z nehnuteľnosti, miestnych daní, poplatku za rozvoj, príjmov z podnikania s majetkom obce, platieb za prenesený výkon štátnej správy hlavne v oblasti školstva, grantov a nenávratných finančných prostriedkov ako sú eurofondy, alebo iné štátne grantové zdroje.
Práve nenávratné finančné príspevky, ako sú eurofondy a dotácie zo štátnych projektov a fondov (Envirofond, Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond či Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby) predstavujú v posledných rokoch významnú časť príjmu našej mestskej časti.
Príjmy sa pritom delia na bežné (zjednodušene určené na prevádzku) a kapitálové, ktoré sú vyhradené na investície, ako sú rekonštrukcie, výstavba, nákup strojov a zariadení a podobne. Zatiaľ čo sa kapitálové príjmy môžu použiť výhrade na kapitálové výdavky, bežné príjmy sa môžu využiť tak na bežné ako aj na kapitálové výdavky. Ak teda obec ušetrí na prevádzke, môže tieto peniaze presunúť na investície.
Štruktúra príjmovej strany rozpočtu mestskej časti je zostavená pre rok 2025 nasledovne:
Spolu bežné príjmy | 7 915 819, EUR |
Spolu kapitálové príjmy | 969 807 EUR |
Spolu príjmové finančné operácie | 916 072 EUR |
Spolu príjmy | 9 801 698 EUR |
Kapitálové príjmy sú tvorené primárne z poplatku za rozvoj, prevodu vlastníctva majetku, prostriedkov z Európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu a zo štátnych fondov, ktoré sú poskytnuté na konkrétny investičný účel.
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa zväčša vykonávajú prevody z peňažných fondov (napr. rezervného fondu ktorý). Finančnými operáciami sú tiež poskytnuté pôžičky alebo návratné finančné výpomoci, prípadne zostatky z predchádzajúceho obdobia.
Výdavky
Bežné výdavky sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 7 103 730,- EUR. Triedenie výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa jednotlivých oblastí a určených priorít.
Bilancia výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti pre rok 2025:
Spolu bežné výdavky | 7 103 730 EUR |
Spolu kapitálové výdavky | 2 550 879 EUR |
Spolu výdavkové finančné operácie | 147 000 EUR |
Spolu výdavky | 9 801 609 EUR |
Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti mestskej časti vo všetkých jej oblastiach. Zahŕňajú hlavne tovary a služby, napr. energie, materiál, údržbu, opravy, mzdové náklady, poistné a podobne.
Až 60 percent z celkovej sumy výdavkov MČ Lamač predstavujú základný výkon samosprávnych funkcií, prevádzku základnej a materskej školy, školského stravovania, školského klubu detí a opatrovateľskej služby pre našich seniorov, prevádzku úradu, stavebného úradu a podobne.
Nevyhnutné úlohy samosprávy:
|
|
Po odpočítaní výdavkov pre zabezpečenie nevyhnutných úloh samosprávy sú disponibilné zdroje financií, ktorými sa snaží mestská časť zlepšovať život v Lamači, ako je napríklad podpora komunitného života, spoločenské vyžitie, vianočná výzdoba, oprava komunikácií a chodníkov, nová výsadba zelene, vydávanie mesačníka, podpora miestnych spolkov a klubov, údržba verejných priestorov, športovísk, zelene a mnoho ďalšieho na úrovni 1 048 544 EUR.
Novinkou roku 2025 je tiež prechod na normatívne financovanie materských škôl. Tie sú po novom financované zo štátneho rozpočtu, pričom tieto financie štát zmenou zákona najskôr zobral samosprávam z podielových daní aby im ich vrátil ako priamy transfer na financovanie prevádzky materských škôl. Tu treba povedať, že náklady na prevádzkovanie materských škôl výrazne prevyšujú štátom hradené normatívy a preto je prevádzka škôlok významne dofinancovaná tak školným, ako aj mestskou časťou.
Prejdime však k investíciám. Už spomínané kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb mestskej časti, predovšetkým rozvojových projektov. Pre rok 2025 sú tieto investície rozpočtované vo výške 2 550 879 EUR
V krátkosti uvádzame aspoň niektoré z nich:
V programe Správa obce sú plánované výdavky na kúpu ťahaného sypača RASCO MINI 1000 – soľnička za motorové vozidlo pre zabezpečenie zimnej údržby.
V programe Plánovanie a rozvojové aktivity výdavky zohľadňujú prípravnú fázu projektov druhej fázy modernizácie základnej školy (kuchyňa, areál) a tretej fázy v podobe opláštenia budovy a energetických opatrení. Ďalej sú to projekty rekonštrukcie športovej haly, domu služieb, alebo prípravy projektu pre úpravu kinosály.
Program Budovy a pozemky obsahuje vyčlenené finančné prostriedky vo výške 816 908 EUR na samotnú realizáciu projektu budovania kuchyne a odborných učební v budove základnej školy pričom väčšina z týchto výdavkov je hradená zo zdrojov z Európskej únie.
Ďalšie plánované výdavky sú spojené napríklad s rekonštrukciou elektroinštalácie v Dome služieb, realizáciou výťahu a rekonštrukciou podláh v budove Zdravotného strediska. Sumu 70 000 EUR sme vyhradili na projekt rozšírenia kapacity jedálne v jednej z našich materských škôl.
V rámci programu Verejné priestranstvá je vyčlenených 15 000 EUR na rekonštrukciu schodov pri bežeckej dráhe vo voľnočasovom areály.
Program 5 Doprava a komunikácie obsahuje, kvôli nahromadenému investičnému dlhu, výrazné navýšenie investícií určené na budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich chodníkov a komunikácií.
Program 6 Životné prostredie plánuje s pokračovaním aktivity mestskej časti v rámci podpory výstavby kontajnerových stojísk. Súčasťou kapitálových výdavkov v tejto oblasti je aktuálne podaný projekt na Environmentálny fond, kde žiadame o nenávratný finančný príspevok vo výške 247 435 EUR na prebudovanie zberného miesta na zberný dvor so zázemím, cestnou váhou, technikou a hlavne možnosťou rozšírenia prijímania aj drobného stavebného odpadu.
Program 8 Vzdelávanie obsahuje kapitálové výdavky určené pre Základnú školu na nákup čistiaceho podlahového stroja na chodby a pre Materskú školu sú určené financie na rekonštrukciu priestorov, výmenu podláh ako aj na kúpu interaktívnych tabúľ.
Program 10 Kultúra má vyčlenené finančné prostriedky vo výške 25 000 EUR v súvislosti s plánovaným projektom interiérových úprav miestnej knižnice z čoho suma 18 000 EUR je žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu umenia. Tento projekt je však výrazne závislý od sfunkčnenia fondu, ktorý je v gescii Ministerstva kultúry.
Veríme, že týmto článkom sme priblížili aspoň o trochu viac naše plány pre rok 2025 ako aj samotnú tvorbu rozpočtu mestskej časti. V nasledujúcom čísle vám po schválení záverečného účtu prinesieme prehľad toho, ako sme hospodárili v roku 2024.
